GET
:/api/millenium_eco/pedido_venda/ListaFaturamentos?DATA_ATUALIZACAO=YYYY-MM-DD
Content-Type:Application/JSON
O resultado da chamada possui os atributos a seguir:
ROMANEIO | A | Número interno do faturamento no Linx emillennium |
NF | A | Número da nota referente ao documento |
DATA | D | Data de emissão do faturamento |
DATA_ATUALIZACAO | H | Data de atualização se houve (depois da emissão da nota não é possível alterar) |
CANCELADO | B | Flag indicando se o faturamento foi cancelado |
CLIENTE | Identificador do cliente | |
PRODUTOS | Array de produtos | |
PRODUTO * | N(8) | Id do produto no Linx emillennium |
COR | N(8) | Id da cor no Linx emillennium |
ESTAMPA | N(8) | Id da estampa no Linx emillennium |
TAMANHO | A | Código do tamanho no Linx emillennium |
QUANTIDADE * | N(15,7) | Quantidade do produto no faturamento |
PRECO * | N(17,4) | Preço do SKU no faturamento |
ITEM | A | Código de item do SKU no faturamento (opcional) |
OBS_ITEM | A | Observação do item no faturamento |
ALTURA | N(15,7) | Altura do produto faturado |
COMPRIMENTO | N(15,7) | Comprimento do produto faturado |
LARGURA | N(15,7) | Largura do produto faturado |
SKU | A | SKU no formato produto_cor_estampa_tamanho |
BARRA | A | Código de barras do SKU faturado |
COD_PEDIDOV | A | Código do pedido faturado |
CFOP | A | CFOP do SKU no faturamento |
DATA_ENTREGA | D | Data de entrega do pedido faturado |
LANCAMENTOS | Array de lançamentos/títulos a receber | |
DATA_VENCIMENTO | D | Data de vencimento da parcela |
VALOR_INICIAL | M | Valor da parcela |
TIPO_PGTO/td> | N(8) | ‘0’=’Cartão de Crédito’,’1’=’Cartão de Débito’,’2’=’Boleto’,’3’=’Depósito’,’4’=’Pagamento Online’, ’6’=’Vale Presente’,’7’=’Vale Desconto’,’8’=’Outros’ |
DOCUMENTO | A | Número do título a receber no Linx emillennium |
NSU | A | NSU do TEF (se houver) |
AUTORIZACAO | A | Número da autorização |
BANDEIRA | N(8) | ‘0’=’MasterCard’,’1’=’Visa’,’2’=’Sorocred’,’3’=’Amex’,’4’=’Diners’,’5’=’HiperCard’,’6’=’Elo’, ’7’=’Bradesco’,’8’=’ItauShopLine’,’9’=’BancoBrasil’,’10’=’HSBC’,’11’=’Outros’ |
OPERADORA | N(8) | ‘0’=’Cielo’,’1’=’Rede’,’3’=’GetNet’,’4’=’Outros’ |
NUMERO_CARTAO | A | Número do cartão mascarado (Nem sempre disponível, depende do setup e integração) |
MES_VALIDADE_CARTAO | A | Nem sempre disponível, depende do setup e integração |
ANO_VALIDADE_CARTAO | A | Nem sempre disponível, depende do setup e integração |
COD_SEGURANCA_CARTAO | A | Nem sempre disponível, depende do setup e integração |
NOME_PORTADOR_CARTAO | A | Nem sempre disponível, depende do setup e integração |
CPF_PORTADOR_CARTAO | A | Nem sempre disponível, depende do setup e integração |
COD_AUTORIZACAO_CARTAO | A | Cód. autorização retornado pela adm. cartão |
DUPLICATA | A | Número do título no banco(nosso número) utilizado para baixa CNAB |
QUANTIDADE | N(15,7) | Quantidade total do faturamento |
TOTAL | N(15,7) | Valor total dos produtos faturamento |
V_DESCONTO | N(15,7) | Valor do desconto total do faturamento |
V_FRETE | N(15,7) | Valor do frete total do faturamento |
VALOR_FINAL | N(15,7) | Valor total do faturamento |
CHAVE_NF | A | Chave da NFe |
SERIE_NF | A | Série da NFe |
PROTOCOLO_NF | A | Número de protocolo da NFe |
RECIBO_NF | A | Número do recibo da NFe |
DATA_AUTORIZACAO_NF | D | Data de autorização da NFe |