GET
:/api/millenium_eco/pedido_venda/ListaFaturamentos?DATA_ATUALIZACAO=YYYY-MM-DD
Content-Type:Application/JSONO resultado da chamada possui os atributos a seguir:
| ROMANEIO | A | Número interno do faturamento no Linx emillennium |
| NF | A | Número da nota referente ao documento |
| DATA | D | Data de emissão do faturamento |
| DATA_ATUALIZACAO | H | Data de atualização se houve (depois da emissão da nota não é possível alterar) |
| CANCELADO | B | Flag indicando se o faturamento foi cancelado |
| CLIENTE | Identificador do cliente | |
| PRODUTOS | Array de produtos | |
| PRODUTO * | N(8) | Id do produto no Linx emillennium |
| COR | N(8) | Id da cor no Linx emillennium |
| ESTAMPA | N(8) | Id da estampa no Linx emillennium |
| TAMANHO | A | Código do tamanho no Linx emillennium |
| QUANTIDADE * | N(15,7) | Quantidade do produto no faturamento |
| PRECO * | N(17,4) | Preço do SKU no faturamento |
| ITEM | A | Código de item do SKU no faturamento (opcional) |
| OBS_ITEM | A | Observação do item no faturamento |
| ALTURA | N(15,7) | Altura do produto faturado |
| COMPRIMENTO | N(15,7) | Comprimento do produto faturado |
| LARGURA | N(15,7) | Largura do produto faturado |
| SKU | A | SKU no formato produto_cor_estampa_tamanho |
| BARRA | A | Código de barras do SKU faturado |
| COD_PEDIDOV | A | Código do pedido faturado |
| CFOP | A | CFOP do SKU no faturamento |
| DATA_ENTREGA | D | Data de entrega do pedido faturado |
| LANCAMENTOS | Array de lançamentos/títulos a receber | |
| DATA_VENCIMENTO | D | Data de vencimento da parcela |
| VALOR_INICIAL | M | Valor da parcela |
| TIPO_PGTO/td> | N(8) | ‘0’=’Cartão de Crédito’,’1’=’Cartão de Débito’,’2’=’Boleto’,’3’=’Depósito’,’4’=’Pagamento Online’, ’6’=’Vale Presente’,’7’=’Vale Desconto’,’8’=’Outros’ |
| DOCUMENTO | A | Número do título a receber no Linx emillennium |
| NSU | A | NSU do TEF (se houver) |
| AUTORIZACAO | A | Número da autorização |
| BANDEIRA | N(8) | ‘0’=’MasterCard’,’1’=’Visa’,’2’=’Sorocred’,’3’=’Amex’,’4’=’Diners’,’5’=’HiperCard’,’6’=’Elo’, ’7’=’Bradesco’,’8’=’ItauShopLine’,’9’=’BancoBrasil’,’10’=’HSBC’,’11’=’Outros’ |
| OPERADORA | N(8) | ‘0’=’Cielo’,’1’=’Rede’,’3’=’GetNet’,’4’=’Outros’ |
| NUMERO_CARTAO | A | Número do cartão mascarado (Nem sempre disponível, depende do setup e integração) |
| MES_VALIDADE_CARTAO | A | Nem sempre disponível, depende do setup e integração |
| ANO_VALIDADE_CARTAO | A | Nem sempre disponível, depende do setup e integração |
| COD_SEGURANCA_CARTAO | A | Nem sempre disponível, depende do setup e integração |
| NOME_PORTADOR_CARTAO | A | Nem sempre disponível, depende do setup e integração |
| CPF_PORTADOR_CARTAO | A | Nem sempre disponível, depende do setup e integração |
| COD_AUTORIZACAO_CARTAO | A | Cód. autorização retornado pela adm. cartão |
| DUPLICATA | A | Número do título no banco(nosso número) utilizado para baixa CNAB |
| QUANTIDADE | N(15,7) | Quantidade total do faturamento |
| TOTAL | N(15,7) | Valor total dos produtos faturamento |
| V_DESCONTO | N(15,7) | Valor do desconto total do faturamento |
| V_FRETE | N(15,7) | Valor do frete total do faturamento |
| VALOR_FINAL | N(15,7) | Valor total do faturamento |
| CHAVE_NF | A | Chave da NFe |
| SERIE_NF | A | Série da NFe |
| PROTOCOLO_NF | A | Número de protocolo da NFe |
| RECIBO_NF | A | Número do recibo da NFe |
| DATA_AUTORIZACAO_NF | D | Data de autorização da NFe |